Si es dueño de una pequeña empresa , busca todas las deducciones de impuestos que puede tomar cuando llega el momento de pagarle al Tío Sam. Lo que significa alquiler, inventario, depreciación de equipos, millas comerciales , ¿ verdad? A menos que algunas de esas deducciones ahora no sean elegibles, mientras que otras pueden haberse agregado o cambiado, por supuesto.
Las deducciones de impuestos pueden ser un proceso complicado y que lleva mucho tiempo, ¡y no es como si no tuviera nada más que hacer!
No tema : le traemos la lista de verificación de deducción de impuestos para pequeñas empresas para 2022.
¿Cómo puede una pequeña empresa reducir la renta imponible?
El IRS permite deducciones fiscales a las pequeñas empresas que son “ordinarias y necesarias”. Esto significa que deben ser gastos comunes para la industria en la que se encuentra y necesarios para su negocio en particular. ¿Qué podrían ser exactamente estos? Reunamos todos los registros y recibos, luego veamos.
1. Transporte
Al igual que la de un agente de bienes raíces, algunas profesiones requieren una gran cantidad de conducción. Si esto lo describe, hay una deducción de millaje federal estándar de 58 centavos por milla comercial.
O, si prefiere detallar los costos, guarde todos los recibos mientras realiza un seguimiento del millaje, la gasolina comprada, el mantenimiento, las tarifas de registro, los peajes y el estacionamiento. Luego, divida su millaje total por el millaje de su negocio y deduzca el porcentaje resultante de sus costos automotrices.
2. Gastos de viaje
Si se va de la ciudad por cualquier motivo relacionado con el negocio, puede deducir sus gastos. Esto significa gastos de viaje de avión, tren, bus, auto rentado, Uber, Lyft, taxis, hospedaje, alimentación, entre otros costos que son ‘ordinarios y necesarios’. Una vez más, guarde todos los registros y recibos.
3. Comidas de negocios
Las comidas de negocios , dentro o fuera de la ciudad , tienen una deducción del 50 %. Si está organizando una fiesta para sus empleados , es una deducción del 100%. Si está entreteniendo a un cliente y no habla de negocios, es 0%.
4. Costos de inicio
Si inició un negocio en 2021, podría deducir hasta $5,000. Las deducciones deben estar relacionadas con la creación de su negocio, la creación de su entidad comercial y su preparación para el lanzamiento. También puede deducir otros $5,000 durante los próximos tres años si inicia un plan de jubilación para sus empleados.
5. Seguro comercial
Lo más probable es que su negocio tenga algún tipo de seguro y sea 100% deducible.
6. Alquiler
Si está alquilando un espacio para uso comercial, puede deducir el 100% de ese costo, siempre que no esté recibiendo capital ni título de propiedad.
7. Depreciación
Si su empresa posee y opera equipos que pierden su valor con el tiempo, puede deducir la depreciación. Deje que su abogado de impuestos o CPA le ayude a determinar la tasa anual de depreciación.
8. Publicidad
Puede cancelar el 100% de cualquier gasto de marketing y publicidad, siempre que sea únicamente para obtener o retener negocios. Sin embargo, no puede deducir ningún gasto relacionado con el cabildeo a favor de la legislación.
9. Educación
Puede deducir esos costos si ha financiado sesiones de capacitación para sus empleados o para usted mismo, incluidos los viajes. Una vez más, la formación en cuestión debe ser “ordinaria y necesaria” para su industria y negocio.
10. Suministros de oficina
Los suministros necesarios para el funcionamiento de una oficina son totalmente deducibles. Estos incluyen cartuchos de tinta, bolígrafos y papel, software de computadora, alojamiento de sitios, suministros de limpieza.
Sin embargo, se deben seguir tres reglas del IRS cuando se descuentan suministros de oficina:
- No puede mantener un registro de cuándo se usaron los suministros.
- No haces un inventario de los suministros al principio y al final del año.
- Tomar estas deducciones no sesga significativamente los ingresos de su negocio
11. Utilidades
Los gastos de calefacción/aire acondicionado, electricidad, teléfono, agua y alcantarillado pueden deducirse, siempre que pueda demostrar que son para uso comercial.
12. Crédito fiscal de atención médica para pequeñas empresas
Si tiene menos de 25 empleados a tiempo completo y proporciona su seguro de salud, puede deducir el 50% de sus primas, y los empleadores más pequeños reciben más crédito.
13. Salarios y prestaciones
Si tiene uno o más empleados, puede deducir completamente sus salarios, comisiones y bonos.
14. Donaciones caritativas
Puede deducir todas sus donaciones caritativas si se hacen a una organización calificada y son en efectivo.
15. Deuda incobrable empresarial
Si ha vendido bienes o servicios a un cliente a crédito y no ha podido cobrar el pago, puede deducir esta ‘deuda sin valor’.
16. Jubilación
Esto a menudo se olvida al enumerar qué artículos son deducibles de impuestos para las pequeñas empresas. Si ha establecido su propio plan de jubilación, es totalmente deducible si califica para impuestos.
17. Oficina en casa
Cada vez más personas trabajan fuera de sus hogares, lo que ha cambiado lo que los propietarios de pequeñas empresas pueden deducir de sus impuestos. Si tiene un espacio de trabajo en el hogar, divida los pies cuadrados de ese espacio de trabajo contra el total de pies cuadrados de su hogar y deduzca esa parte de su alquiler. Use ese mismo porcentaje para deducir de sus servicios públicos, y si tiene una línea telefónica comercial separada, puede deducirlo por completo.
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Preguntas frecuentes
¿Qué puede cancelar en impuestos para una LLC?
Puede reclamar las mismas deducciones fiscales para pequeñas empresas que cualquiera/blog/pequeñas-empresas/6-errores-legales-costosos-que-cometen-los-propietarios-de-pequeñas-empresas/ más. Solo asegúrese de estar utilizando el formulario de impuestos correcto para su entidad comercial.
¿Qué es la deducción fiscal empresarial del 20%?
Si tiene ingresos de un negocio de traspaso, puede deducir hasta el 20% de los ingresos netos de su negocio de sus impuestos sobre la renta. Consulte con su abogado de impuestos o CPA para ver si califica.
¿Qué pueden cancelar las pequeñas empresas?
Si se pregunta ‘qué deducciones puedo reclamar para mi pequeña empresa, primero asegúrese de que estos gastos sean ‘ordinarios y necesarios’ para su negocio. Las deducciones no elegibles son uno de los errores más costosos de las pequeñas empresas . Asegúrese de consultar con un abogado de impuestos antes de presentar su declaración.
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